¿Cómo generar una orden de pago?

Las órdenes de pago son documentos que respaldan y justifican el desembolso de dinero para cancelar deudas pendientes a proveedores.

Para generar una orden de pago, debe ir al reporte de Compras y Gastos en el panel de control, buscar la(s) facturas a pagas filtrando por fecha o directamente escribiendo en el campo para filtrar el listado.

Si en el listado aparecen facturas que no quiere imprimir pude seleccionarlas presionando la tecla Shift + clic en cada línea > va al menú del listado y presiona en Mostrar/Ocultar, esto hará que esas facturas no se impriman ni se exporten a excel.

También puede habilitar solo las columnas que desea imprimir. Si desea ordenar mejor las líneas puede activar la opción Orden Manual, una vez activada esta opción podrá arrastrar las líneas a la posición que desea.

Una vez que tenga todo organizado, vaya al menú y presione en Imprimir y listo, podrá guardar el documento en PDF o imprimir en cualquier impresora.